市外办2018年度部门预算公开

日期：2018-02-11 11:48 作者： 来源：秘书处

市外办2018年度部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、2018年度部门主要工作任务及目标

三、部门机构设置和所属单位情况

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、省和市对外方针政策、法律法规和规章，落实市委、市政府有关外事工作的指示和决定；归口管理、统筹协调全市外事工作；起草外事工作的地方性法规、规章草案，拟订相关政策、规划并组织实施。

2. 研究分析各国发展动态和政策走向，围绕我市经济建设、社会发展和对外开放进行外事调研，为市委、市政府提供外事工作决策的建议；充分利用地方政府、民间等对外交往渠道，积极发展我市经济、技术、文化等各个领域的对外合作交流，为全市的经济建设和社会发展服务。

3. 贯彻执行中央对香港、澳门的政策规定，统筹协调和归口管理全市与香港特别行政区、澳门特别行政区往来工作。

4. 统筹安排并承办市委、市人大、市政府、市政协领导同志的出访和国内外事活动事宜。

5. 负责本市人员因公出国（境）的归口管理、协调服务和监督工作；在授权范围内，审核或审批相关人员因公出国及赴香港、澳门事项；负责本市因公出国（境）人员的护照、签证和通行证、签注的申办业务；负责全市外事统计工作；会同有关部门落实外事纪律及保密制度。

6. 负责全市对外邀请管理工作；承办外国有关人员来访事项，按权限核发外国人来徐的签证通知函电。

7. 负责组织接待来本市访问的国宾、党宾及其他重要外宾；指导全市重要外事活动的礼宾工作；会同有关部门做好涉外参观单位的建设工作。

8. 承办本市与外国驻华使领馆、国际组织的业务联系和交涉工作；负责协调、协助涉外安全事务工作；负责协调境外非政府组织在徐活动和本市民间组织涉外活动的管理工作；主管来我市采访的外国记者管理事务。

9. 归口管理本市与外国友好城市及其他组织结好与交往事宜；指导我市民间对外友好交往工作；承担授予外国人荣誉称号、名誉职务和对外国友好人士的表彰、奖励工作。

10. 会同有关部门做好在徐外国人士的管理，依法保障来徐外国人的合法权益；协调重要外事和涉外活动，审核、报批在本市举办的国际会议；会同有关部门协调处理本市重大涉外事件和案件；指导、协调境外我市公民和机构的安全与合法权益保护工作，指导本市对外应急事务处理工作；归口管理外事服务工作。

11. 负责对县（市）区及市直各部门、单位外事工作进行指导。

12. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

2018年外事工作总的思路：坚持以党的十九大精神、习总书记视察徐州时的重要讲话精神为指引，紧贴市委、市政府“一中心一基地一高地”建设的发展思路，围绕“服务国家总体外交、服务地方经济和社会发展、服务人民群众”中心目标，结合外事工作发展实际，不断创新外事工作发展理念，全方位、多领域开展对外交流合作，为我市的经济社会发展做出更大贡献。

1. 结合本地实际，制定友城交往三年规划

2. 树立大局观念，配合做好重大涉外活动

3. 强化服务意识，开展外事工作专题调研

4. 加强人才培养，打造高质高量外事队伍

三、部门机构设置和所属单位情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括秘书处、出国来华管理处、涉外经济联络处（民间交流促进处）、欧洲非洲大洋洲处、美洲亚洲和港澳事务处5个内设机构。本部门下属单位包括徐州市翻译人员服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括： 徐州市人民政府外事办公室、 徐州市翻译人员服务中心。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

本单位部门收支预算是根据徐州市财政局《关于编制2018年徐州市市本级部门预算的通知》的文件精神，按照二上二下的流程进行编制。预算支出分为基本支出和项目支出，基本支出用于人员经费和公用支出，项目支出用于外事业务经费。

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本部门2018年度收入、支出预算总计878.05万元，与上年相比收、支预算总计各增加59.73万元，增长7.3%。主要原因是因公出国（境）费用纳入了预算。其中：

（一）收入预算总计878.05万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计878.05万元。

（1）一般公共预算收入预算878.05万元，与上年相比增加59.73万元，增长7.3%。主要原因是因公出国（境）费用纳入了预算。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元。

（二）支出预算总计878.05万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出861.89万元，主要用于机关及下属事业单位人员经费和公用经费。与上年相比增加58.70万元，增长7.31%。主要原因是因公出国（境）费用纳入了预算。

2．医疗卫生与计划生育（类）支出16.16万元，主要用于缴纳职工医疗补助。与上年相比增加1.03万元，增长6.81%。主要原因是工资基数增长，相应缴纳医疗补助也增加。

3．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为767.93万元。与上年相比增加82.61万元，增长12.05%。主要原因是因公出国（境）费用纳入了预算。

项目支出预算数为110.12万元。与上年相比减少22.88万元，减少17.2%。主要原因是缩减经费开支。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元。

二、收入预算情况说明

本部门本年收入预算合计878.05万元，其中：

一般公共预算收入878.05万元，占100%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本部门本年支出预算合计878.05万元，其中：

基本支出767.93万元，占87.46%；

项目支出110.12万元，占12.54%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本部门2018年度财政拨款收、支总预算878.05万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加59.73万元，增长7.3%。主要原因是因公出国（境）费用纳入了预算。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本部门2018年财政拨款预算支出878.05万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加59.73万元，增长7.3%。主要原因是因公出国（境）费用纳入了预算。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）629.84万元。与上年相比增加57.94万元，增长10.13%。主要原因是因公出国（境）费用纳入了预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）73.95万元。与上年相比减少16.05万元，减少17.83%。主要原因是缩减经费开支。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）121.93万元。与上年相比增加23.64万元，增长24.05%。主要原因是增人增资。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）36.17万元。与上年相比减少6.83万元，减少15.88%。主要原因是外聘翻译人员人数减少。

(二) 医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）16.16万元。与上年相比增加1.03万元，增长6.81%。主要原因是工资基数增长，相应缴纳医疗补助也增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本部门2018年度财政拨款基本支出预算767.93万元，其中：

（一）人员经费576.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费191.01万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

本部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算878.05万元，与上年相比增加59.73万元，增长7.3%。主要原因是因公出国（境）费用纳入了预算。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算767.93万元，其中：

（一）人员经费576.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费191.01万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出80万元，占“三公”经费的70.92%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出32.8万元，占“三公”经费的29.08%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出80万元，本年数大于上年预算数的主要原因是上年未纳入预算。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

3．公务接待费预算支出32.8万元，本年数大于上年预算数的主要原因是外事接待任务增多。

本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.64万元，本年数小于上年预算数的主要原因是筹办会议计划减少。

本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6.92万元，本年数大于上年预算数的主要原因是今年计划加强外事业务培训, 提升外事干部的能力和水平。

十、政府性基金支出预算表情况说明

本部门2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出173万元，与上年相比增加117.06万元，增长209.26 %。主要原因是因公出国（境）费用纳入了预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计110.12万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年预算数相同。支出为0万元，与上年预算数相同。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。